Sheet1
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客户单位：
联系人:
对账日期：
往来明细对帐单
销售日期
44146
44147
44148
应收金额合计
截止 年 月 日贵公司共欠我方 元
截止 年 月 日我方共欠贵公司发票 元
备注:如有疑问,请及时来电核对.若核对无误后,请签字回传并及时为我方办存货款.
谢谢你的支持与合作.顺祝商祺!
制表人：
Unnamed: 2
合同编号
1
2
3
Unnamed: 3
品名
商品11
商品12
商品13
10500
审核：
Unnamed: 4
数量
10
20
5
已付金额
Unnamed: 5
单价
200
300
500
Unnamed: 6
合同金额
2000
6000
2500
0
0
0
0
0
0
8000
Unnamed: 7
对账单位：
联系人：
联系电话：
应收金额
2000
6000
2500
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