费用报销单

费 用 报 销 单

附单据 张 年 月 日 顺序 号

部 门

金额（大写）： ¥：

经 办 人

验 证 人

单位主管

审 批 人

备注：每笔费用报销需部门领导批准方可申请报销，领款人需本人签字不可代签。

部门主管： 出纳： 领款人：

Unnamed: 1

会 计

Unnamed: 2

Unnamed: 3

姓 名

财务总监

Unnamed: 4

用途说明

Unnamed: 5

Unnamed: 6

岗 位

总 经 理