Sheet1

Unnamed: 0

产品报废流程

（一）流程图示

产品报废流程

仓库

（二）流程描述

节点

1

2

3

4

(三）关键风险点说明

关键风险点编号

1

Unnamed: 1

流程任务名称

报废申请

审核及签批

物料处理

单据处理

Unnamed: 2

文件名称

文件编号

版本版次

生产

产品报废流程

工作内容

1、属于仓库内不合格或者呆滞的产品，由仓库提出报废申请。 2、属于产品返工过程中需要报废的产品，由生产提出报废申请。

技术品管部品管组针对申请报废的产品须在48小时内对报废产品进行检验，判定其品质状态。确实符合报废状态的，由品管部审核通过，根据报废金额提交相关授权人批准。

1、仓库按照《报废申请单》上面的明细，于三个工作日内将仓库里面需要报废的实物挑出来，暂放在不合格放置区，并通知综 合办一个工作日内安排人员到仓库现场确认需报废的物料。 2、综合办确认后，仓库统一将要报废的实物，在一个工作日内拉至垃圾回收房内。按照物料的特性分别放在“可回收垃圾区”、“生活垃圾区”、“危废垃圾区”。 3、如果有些产品需要生产进行报废申请的，由生产班组进行报废，并由综合办安排人员到现场监督执行。

1、报废申请部门将签批好的《报废申请单》复印2份，1份交仓库组长留底、1份交开单员。 2、开单员接收到《报废申请单》后，根据最终的签批意见对账面进行《其他出库单》处理，并将《其他出库单》单据打印给仓库核对。 3、仓库将《报废申请单》和《其他出库单》进行核对，无误后签名确认，开单员单据审核。 ......