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工程课内部审核检查表

审核人员

受审核部门

检查项目---及方法

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审核： 编制：

Unnamed: 1

是否制定文件控制的书面程序,其内容是否符合标准要求?---查看文件—文件控制程序.

是否以顾客为关注焦点满足或超越客户的要求.

提问2-3名工程人员是否得到

是否按质管管理体系的策划予以实施.

是否有部门职责书面描述.

是有建立有效的沟通方式,进行沟通和记录.

管理评审的时间间隔和评审的内容是否符合要求?---审查评审记录,查看是否符合标准要求.

人力资源是否得到有效的控制。是否清晰岗位职责。

设备是否有保养、记录及管制---查看设备保养记录、台帐（提供文件、程序）

工作的环境是否能够达成文件化要求.

对产品实现过程进行策划?策划的输出包括哪些内容?策划内容是否适当?---沟通,必要时提供证据(包括程序文件/指导书等).

采购产品是否得到认可---提供证据

是否对生产和服务提供的过程进行监控---提供证......