Sheet1
采购收货对账单
供应商：
下单日期
2017-04-20 00:00:00
Unnamed: 1
合同编号
1001
Unnamed: 2
物料名称
水泥
Unnamed: 3
单位
袋
Unnamed: 4
单价
39
Unnamed: 5
收货数量
50
Unnamed: 6
金额（元）
1950
0
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0
Unnamed: 7
收货日期
2017-04-24 00:00:00
Unnamed: 8
开票日期
2017-04-24 00:00:00
Unnamed: 9
发票号码
20002
Unnamed: 10
付款日期
2017-04-20 00:00:00
Unnamed: 11
已付货款
1000
Unnamed: 12
应付货款
1950
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Unnamed: 13
备注
Sheet2
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标签：采购对账单
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