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XXXXX 稻 壳 有 限 公 司
20XX年XX月-20XX年XX月对账明细
客户名称
下单日期
43952
43953
43954
43955
43956
商品货款
截止本月合计（大写）
请仔细核对后签字回传，如有问题请在3个工作日内与我司负责人联系并且核对，谢谢！！
我司签字（盖章）
日期：
Unnamed: 2
有限公司
合同订单号
HYD1000002
HYD1000003
HYD1000004
HYD1000005
HYD1000006
12546.7
Unnamed: 3
商品编号
SD-12452
SD-12453
SD-12454
SD-12455
SD-12456
25312.7
Unnamed: 4
联系人
商品名称
商品名称1
商品名称2
商品名称3
商品名称4
商品名称5
物流快递费用
Unnamed: 5
小王
数量
1100
201
501
160
1100
Unnamed: 6
联系电话
单价
1.2
5.1
5.6
9.1
5.4
226
Unnamed: 7
138XXXXXX58
小计
1320
1025.1
2805.6
1456
5940
0
0
0
0
0
0
0
客户签字（盖章）
日期：
Unnamed: 8
合同编号：JXY52121208
电子邮箱
发货时间
2020-06-02 00:00:00
2020-06-03 00:00:00
2020-06-04 00:00:00
2020-06-05 00:00:00
2020-06-06 00:00:00
截止上月欠款
累计应付款
Unnamed: 9
dongfang@163.net
运费
58
168
0
0
0
12540
25312.7
Unnamed: 10
发货方式
快递
物流
送货
送货
送货
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标签：财务结账对账表
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