支出证明单

费用报销单

费用归属部门：

费用类别

差旅费

办公用品

合计金额

人民币大写

会计： 复核： 出纳： 记账： 签收： 报销人：

Unnamed: 1

填表日期：

内容摘要

出差广州路费，餐费

购买A4纸

Unnamed: 2

报销金额

520

110

632

632

Unnamed: 3

Unnamed: 4

Unnamed: 5

1.0

Unnamed: 6

1.0

Unnamed: 7

0.0

Unnamed: 8

0.0

Unnamed: 9

0.0

Unnamed: 10

附单据（ ）张

备注

路费435元 餐费85元

用于打印会计凭证