总表
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20XX年费用预算分析表
费用类别
本年预算额（万元）
本年实际额（万元）
执行率%
去年实际额（万元）
同比变动率%
说明
1
18.3
费用明细
预算科目
人工薪酬
能源费
公关拜访
办公用品
租金
保洁费
利息费
消防器材
新品A项目
团建费用
新品B项目
新品C项目
Unnamed: 2
成本费用
280
33.3
0.11892857142857143
168
-0.8017857142857142
人员同比减少10人
2
15
费用类别
成本费用
成本费用
销售费用
管理费用
销售费用
管理费用
财务费用
安全费用
项目费用
其他费用
研发费用
研发费用
Unnamed: 3
销售费用
186.8
13
0.069593147751606
138.5
-0.9061371841155235
3
5
业务活动
生产员工工资+五险一金<......
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