Sheet1

Unnamed: 0

某某公司上半年预算执行情况分析

项目

总计

人力费用

工资

社保

公积金

公司福利

离职补偿金

残疾人保障金

欠薪保障金

招聘费用

培训费

代理服务费

工会费

行政费用

办公费

邮电费

差旅费

业务招待费

会议费

行政固定资产

交通费

保险费

物业管理费用

清洁卫生费

安全保卫费

工程维护费

客服成本

能源费

停车场成本

其他业务成本

注：表中数据仅为测试使用，不具有参考价值，请自行修改。

Unnamed: 2

1月

预算数

28.74

12.78

2.5

2.6

1.3

1.6

1.58

0.5

0.8

0.7

0.9

0

0.3

9.48

1.6

1.58

0.5

0.2

0.7

0.9

1

3

6.48

1.6

1.58

0.6

0.2

0.7