对账单

****公司对账函

****有限公司：

为准确、及时掌握贵我双方账目往来状况，特发此对账单。自 年 月 日起，贵司合同应付总金额为 元。至 年 月 日，贵司实际支付 元，尚欠 元未向我司支付（详见附件）。以上金额系经我方确认的真实数据，望贵司予以确认！

日期

日期

备注：

上期未付款

本月已付款

说明：1、此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项，如有错漏，请与我司业务负责人联系。

2、已上货款,敬请尽快支付！

3、收到此对账单核对无误后请及时确认回传,

不回传视同确认,谢谢配合!

感谢贵司一直以来的支持和惠顾！

客户签章确认：

年 月 日

Unnamed: 1

产品名称

Unnamed: 2

规格

0

Unnamed: 3

单位

Unnamed: 4

单价

本月合计

累计未付款

Unnamed: 5

数量

****有限公司

联 系 人：

电 话：

传 真：

日 期：

Unnamed: 6

金额

0

0

Unnamed: 7

客户订单号