Sheet1

Unnamed: 0

Unnamed: 1

采购单位：

采购员：

送货地点：

序号

1

2

3

4

5

6

合 计

说 明

核准：

Unnamed: 2

料品/图号

240016018

12400783-04001-907

240016074

12400783-04001-988

240016095

12400797-04001-988

1.请依图纸设计或指定规格用料及加工处理以确保品质。 2.请于接受后，48H内确认交期与图面并回签，否则视为不接受本订单，本公司有权另择供应商。 3.以此订单量为准，多出部分视备品不计价或退货处理。备品及尾数请独立包装，不可混装。其他以固定单位包装量包装。 4.请负责运送至收货方指定的仓库，并由供应商承担货物的运费及在途风险。 5.交期：供应商必须在交货期之前交货，若有延误，每筆每逾一日扣RMB10元,品质不良造成的延误与此同;因供應商交期延誤而導致停線及空運之損失須由供應商承擔. 6.不良品处理：(1）经检验后之不合格品，供应商应于收到本公司书面通知后二日内取回，逾时本公司不负责任。(2）如本公司因此选用别的产品代替的，所产生的全部费用（包括购买替代产品的所花费的费用，运输费等），均由供应商承担。 7.请于发货当日传真发货明细（送货单）至我司以便跟踪;请标识制单/采购单/品名/规格/数量/验收单号/箱号/箱数/运输方式；内/外包装均须附装箱明细，另外包装需标识毛重。 8.结账周期:月结XX天，以我司入库日期为准，每月5日前须将上月所发货物的对账单FAX我司以便对账，否则将其转次月入账，对账单请标注：验收单号/送货日期/送货单号/采购单号/品名/品号/规格及验收数量。 9.未尽此采购单之配合事宜，将视情节给予扣款。......