主表

Unnamed: 0

Unnamed: 1

报销单

部门:

序号

1

2

3

4

5

6

7

合计

会计主管:

Unnamed: 2

用途

6月1日差旅费

6月2日差旅费

6月3日差旅费

2331

2331

Unnamed: 3

复核:

Unnamed: 4

日期：

出纳:

Unnamed: 5

金额

888

666

777

Unnamed: 6

报销人:

Unnamed: 7

备注

部 门 审 批

预支金额:

应退金额:

应付金额:

Unnamed: 8

单据及附件共

Unnamed: 9

领 导 审 批

2500

169

0

领款人:

Unnamed: 10

Unnamed: 11

页

版权说明