采购物品签收入库表

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采购物品签收入库表

部门：销售部

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

合计

采购负责人：

备注：

1采购部门将采购明细及收据须交由行政部，行政部根据所提供单据填写打印此表，此表作为入库凭证。

2.费用报销流程：①采购物品一律需提交工整清晰的收据，经审核无误后，报行政部备案；②行政部填写此表并打印；③经仓库清点入库后，三方确认并签字；④报财务部对费用金额核算；⑤总管领导批准后，到财务部报销。

Unnamed: 2

物品名

采购物品名称A001

采购物品名称A002

采购物品名称A003

采购物品名称A004

采购物品名称A005

采购物品名称A006

采购物品名称A007

采购物品名称A008

Unnamed: 3

规格/型号

SJ100001

SJ100002

SJ100003

SJ100004

SJ100005

SJ100006

S......